Из какой строки взять сумму налога для заполнения раздела 1.2 декларации по налогу на прибыль?

Comments

• Цитата: Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.142.56)

  Добрый день!
  Поясните, пожалуйста, Вас интересует методология заполнения декларации или то, как это технически сделать в программе? Напомню, что в одной теме можно обсуждать только один вопрос. После Ваших пояснений модератор при необходимости отредактирует заголовок и перенесёт тему в другой раздел.
• Да, методология заполнения.
• Цитата: у организации во 2 квартале 2023г. впервые доход превысил 15 000 000=.  Декларацию приняли, выявлены ошибки: не заполнен Раздел 1.2. Подскажите, пожалуйста , из какой строки взять сумму налога для заполнения Раздела 1,2 ?  " К доплате"стр. 270 - 271или "сумму начисленных авансовых платежей за отчетный период всегостр.220-230" ?Спасибо.ООО; ОСНО

  Здравствуйте.
  Строки 270-271 = подразделу 1.
  Строки 220-230 - это прошлые авансы.
  В подраздел 1.2 идут цифры из строк 290-310 
  Загляните в Порядок заполнения , утв. Приказ ФНС РФ от 23.09.2019 N ММВ-7-3/475@ (см. Приложение № 2).
  У вас строки 290-310 заполнены?
• Здравствуйте, нет стр. 290-310 не заполнены. А  эти строки,как правильно заполнить? Я взяла стр.180 разд.2 за полугодие минус стр.180 за 1 квартал. Это правильно? Или я все напутала.
• Цитата: нет стр. 290-310 не заполнены. А  эти строки,как правильно заполнить?Я взяла стр.180 разд.2 за полугодие минус стр.180 за 1 квартал.Это правильно? Или я все напутала.

   т.к. речь о НД за Полугодие, то да верно строки 290-310 = разнице строк 180-200 НД за Полугодие и 1-го квартала. Потом по 1/3 строк 190-200 переносите в подраздел 1.2.